关于审计发现问题的整改情况

　　2021—2022年期间，市审计局对市交通运输局及局属单位进行了审计。市交通运输局高度重视审计问题整改工作，多次召开审计整改专题会议，逐条对照问题，认真制定整改方案，布置落实整改任务，确保整改落实到位。现将审计发现问题整改情况公告如下：

　　一、关于2021年度预算执行及其他财政收支情况审计发现问题整改情况

　　2022年4月7日至5月27日，市审计局对市交通运输局2021年度预算执行及其他财政收支情况进行审计。市交通运输局于2022年6月28日收到市审计局送达的《审计报告》，对审计发现问题进行认真分析研究，采取相应措施整改，具体情况如下：

　　（一）关于将不属于城市维护建设资金使用范围的项目编入城维资金项目预算问题

　　1.已完成整改。

　　2.市交通运输局已督导属下各城维资金使用单位，今后严格按《广州市城市维护建设资金管理办法实施细则》的要求编制项目支出预算，并加强预算编制人员的培训教育，避免此类问题再次发生。

　　（二）关于“未按规定上缴单位住房基金”问题

　　1.已完成整改。

　　2.经审计指出后，市交通运输局已组织局属各单位上缴留存基金。今后将进一步规范住房留存基金的管理，加强与市住保办的沟通，及时将住房留存基金上缴至市财政。

　　（三）关于清退到期履约保证金问题

　　1.已完成整改。

　　2.市中心区交通项目管理中心和市广园路建设公司已清退到期履约保证金，后续市交通运输局将严格执行《国务院办公厅关于清理规范工程领域保证金的通知》等相关规定，组织属下单位对保留的保证金按时返还。

　　（四）关于往来款挂账未清理问题

　　1.已完成整改。

　　2.市道路养护中心东城养护所已完成往来款挂账的清理工作。

　　（五）关于未按规定进行政府采购问题

　　1.已完成整改。

　　2.市交通运输局已督促市市政工程安全质量监督站和市中心区交通项目管理中心今后严格按照文件标准和“应采尽采”的原则执行政府采购。

　　（六）关于合同工程量编制不准确，多计广园快速路路灯养护费用问题

　　1.已完成整改。

　　2.市交通运输局已指导市广园路建设公司调整合同工程量清单并签订补充合同。

　　（七）关于个别招标项目以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人问题

　　1.已完成整改。

　　2.市交通运输局已督促市广园路建设公司等属下单位今后严格按照相关法律法规和政策开展政府采购，加强招标管理，严格规范招标行为，招标时不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

　　二、关于白云一线（石槎路—机场路）节点改造工程概算评审审计发现问题的整改情况

　　2022年3月9日至2022年4月29日，市审计局对白云一线（石槎路—机场路）节点改造工程进行了概算评审审计。市交通运输局于2022年6月28日收到市审计局送达的《审计报告》，对审计发现问题进行认真分析研究，采取相应措施整改，具体情况如下：

　　（一）关于工程费用评审把关不严、多计建安工程费问题

　　1.本项目建安工程费审计核减率1.77%，已完成整改。

　　2.市交通运输局已加强造价审核管理，加大对下属单位、建设单位和审核单位及相关人员的培训指导，进一步提升概算评审工作质量，促进相关工作规范严谨。

　　（二）关于部分清单子目定额套项有误问题

　　1.已完成整改。

　　2.市交通运输局已加强定额计价方面知识的宣贯培训，要求审核单位加强审核精细化管理，遇到定额缺项或定额含量、工序与实际情况不一致等情况，加强与省定额站、市造价站等部门沟通，以保证定额子目、工料机含量的准确套用。同时，在复核时着重检查定额错套、工料机含量调整、定额内容、含量重复计算的问题。

　　（三）关于部分材料主材单价有误问题

　　1.已完成整改。

　　2.对于主材单价采用问题，市交通运输局要求市道路工程研究中心在后续概算审核中加强对主材单价的把控，对送审价格与信息价、市场价存在明显偏差的，应进行合理判断和调整。

　　（四）关于工程建设其他费用评审把关不严、多计工程建设其他费用问题

　　1.已完成整改。

　　2.市交通运输局在后续审核工作中，对于非常规开项的费用坚持“无依据不开项”的审核原则，坚持执行《广东省建设工程概算编制办法（2014）》相关取费标准，严格按照相关政策性文件和取费依据进行审核、审批，确保概算审批质量。

　　三、关于龙溪大道地块市政配套工程（道路与绿化工程）概算评审审计发现问题的整改情况

　　2022年3月29日至2022年5月24日，市审计局对龙溪大道地块市政配套工程（道路与绿化工程）进行概算评审审计。市交通运输局于2022年6月30日收到市审计局送达的《审计报告》，对审计发现问题进行认真分析研究，采取相应措施整改，具体情况如下：

　　关于概算费用评审把关不严问题

　　（一）本项目概算审计核减率0.66%，已完成整改。

　　（二）市交通运输局针对审核工作的薄弱环节立行立改，今后对类似问题进行重点审核，并通过广州市交通建设项目管理系统进行全流程、精细化管理，加强技术力量投入、建立项目概算审核抽查复审机制等多种方式规范复核工作。

　　四、关于广州市电子警察规划建设和运行管理情况专项审计调查发现问题的整改情况

　　2021年9月13日至2021年11月12日，市审计局对广州市电子警察规划建设和运行管理情况进行了审计调查。市交通运输局于2022年2月24日收到市审计局送达的《审计调查报告》，对审计发现问题进行认真分析研究，采取相应措施整改，具体情况如下：

　　关于部分公交专用道电子警察管理不规范问题

　　（一）已完成整改。

　　（二）市交通运输局已积极协调市公安局交通警察支队，共同纠正公交专用通道电子警察管理不规范问题。为维护国有资产的安全和完整，防治国有资产流失，将严格按照《广州市市属行政事业单位国有资产处置办法》规定完成相关资产的处置事宜。